2
1. Результаты деятельности
1.1. Отчет о выполнении муниципального задания на 01.01.2023 год
1.1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы):
Показатели качества муниципальной услуги
утверждено в
муниципальном
задании на год
исполнено на
отчетную дату
допустимое
(возможное)
отклонение
3
95
4
95
5
10%
95
95
10%
-
3.
2
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (до 3
лет группа полного дня), %
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного услуги (от 3 лет до 8
лет группа полного дня), %
Присмотр и уход (дети инвалиды), %
отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение
6
-
95
95
10%
-
4.
Присмотр и уход, %
95
95
10%
-
№
п/п
1
1.
2.
наименование муниципальной услуги
(работы), единица измерения
причина
отклонения
7
1.1.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы):
№
п/п
Показатель объема муниципальной услуги
наименование муниципальной услуги
(работы), единица измерения
1
1.
2.
2
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (до 3
лет группа полного дня), чел
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного услуги (от 3 лет до 8
утверждено в
муниципальном
задании на год
исполнено на
отчетную дату
допустимое
(возможное)
отклонение
3
4
5
отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
6
44
40
40%
-
204
200
40%
-
причина отклонения
7
3
лет группа полного дня), чел
3.
Присмотр и уход (дети инвалиды),чел
1
1
40%
-
4.
Присмотр и уход, чел
247
152
40%
-
Сведения об услугах (работах), оказываемых (выполняемых) сверх установленного муниципального
задания, выпускаемой продукции:
1.2.
2.
1220+8Наименование
оказываемых услуг
(выполняемых работ,
выпускаемой продукции)
1
Объем оказанных услуг
(выполненных работ,
произведенной продукции)
единица
всего
измерения
2
3
Доход от
оказания услуг
(выполнения
работ, реализации
продукции), руб.
4
Цена (тариф)
5
ДОП «Шахматы» - обучение игре в
шахматы
занятие
1220
24400,00
20,00
ДОП
«Занимательная матиматика»
занятие
880
17600,00
20,00
ДОП
«Опыты и эксперименты»
занятие
1060
24380,00
23,00
ДОП Обучение конструированию и
моделированию «Школа юных
архитекторов и инженеров»
занятие
530
15900,00
30,00
ДОП «Весёлый оркестр» - обучение
игре на музыкальных инструментах
занятие
1015
20300,00
20,00
ДОП «ДоМиСоль-ка» - обучение
пению
занятие
730
14600,00
20,00
ДОП «Основы хореографии» -
занятие
216
6480,00
30,00
X
5666
124120,98
Итого
Справочно: реквизиты акта, которым установлена
цена (тариф)
кем издан
дата
номер
6
Постановление
администрации
г.Орска
Постановление
администрации
г.Орска
Постановление
администрации
г.Орска
Постановление
администрации
г.Орска
Постановление
администрации
г.Орска
Постановление
администрации
г.Орска
Постановление
администрации
г.Орска
X
7
8
30.082021
2304-п
30.082021
2304-п
30.082021
2304-п
30.082021
2304-п
30.082021
2304-п
30.082021
2304-п
30.082021
2304-п
X
X
4
2.1.
Сведения о доходах Учреждения в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Учреждению:
Организация (предприятие)
наименование
ИНН
код по
ОКОПФ
1
2
3
дата
создания
основной
вид
деятельности
4
5
Сумма
вложений
в уставный
капитал,
руб.
Доля в
уставном
капитале, %
6
7
8
X
X
Итого
Вид вложений *
Задолженность перед
Учреждением
по перечислению части
прибыли
(дивидендов)
на начало года,
руб.
Доходы,
подлежащие
получению за
отчетный период,
руб.
начислено
поступило
10
11
9
Задолженность
перед
Учреждением
по перечислению части
прибыли
(дивидендов)
на конец
отчетного
периода, руб.
12
* Указывается вид вложений «1» - денежные средства, «2» - имущество, «3» - право пользования нематериальными
активами.
2.2.
Наименование
показателя
1
Объем просроченной
кредиторской
задолженности на начало
года
из нее по
исполнивсего
тельным
листам
2
3
Сведения о просроченной кредиторской задолженности:
Предельно допустимые значения
просроченной кредиторской
задолженности
Значение
в
абсолютных
величинах*
4
в
процентах**
5
срок,
дней
6
Объем просроченной
кредиторской
задолженности на конец
отчетного периода
из нее по
исполнивсего
тельным
листам
7
8
Изменение
просроченной
кредиторской
задолженности
сумма,
руб.
в
процентах
9
10
Причина
образования
Меры,
принимаемые
по погашению
просроченной
кредиторской
задолженности
11
12
5
Итого
X
X
* Заполняется в случае, если значения просроченной кредиторской задолженности установлены в абсолютных
значениях (рублях).
** Заполняется в случае, если значения просроченной кредиторской задолженности установлены в процентах от общей
суммы кредиторской задолженности.
2.3.
Наименование
показателя
1
Сведения о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и материальных
ценностей:
Остаток задолженности
по возмещению ущерба
на начало года
из него на
взыскании в
всего
службе
судебных
приставов
2
3
Выявлено недостач, хищений,
нанесения ущерба
Возмещено недостач, хищений,
нанесения ущерба
в том числе:
всего
4
виновные
лица
установлены
5
виновные
лица не
установлены
6
всего
7
из них взыскано с
виновных лиц
из них по
всего
решению
суда
8
9
страховыми
организа
циями
Списано
10
11
Остаток задолженности по
возмещению ущерба на
конец отчетного периода
из него на
взыскании в
всего
службе
судебных
приставов
12
13
Итого
2.4.
Группы персонала
(категория персонала)
Штатная численность на
начало года, ед.
устано-
в том числе:
Сведения о численности сотрудников:
Средняя численность сотрудников за отчетный
период, чел.
всего
в том числе:
По договорам
гражданскоправового
характера, чел.
в том числе:
Штатная численность на конец
отчетного периода, чел.
установ-
в том числе:
6
1
Административноуправленческий
персонал, всего
из них категории
работников,
поименованных в
«майских» Указах
Основной персонал,
всего
из них категории
работников,
поименованных в
«майских» Указах
Вспомогательный
персонал, всего
из них категории
работников,
поименованных в
«майских» Указах
Итого
влено
штатным
расписанием
лено
штатным
расписанием
замещено
вакантных
должностей
9
внеш
татные
сотрудники
10
замещено
вакантных
должностей
2
3
4
11
12
13
1,0
0
0
0
0
0
1,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27,34
27,34
0
24
0
0
27,44
27,44
0
27,34
27,34
0
0
0
27,44
27,44
0
28,79
28,79
0
7
0
2
28,79
28,79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57,13
56,13
0
31
0
2
57,23
56,23
0
по
основному
месту
работы
5
6
всего
1
2
по внешнему
совместительству
сотруд
ники
учреждения
8
24
2.5.
Группы персонала
(категория персонала)
внутреннему
совместительству
(по совмещению
должностей)
7
Сведения об оплате труда:
Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, руб.
в том числе:
по основному месту работы
по внутреннему
в том числе на условиях:
совместительству
полного
неполного
(совмещению
всего
рабочего
рабочего
должностей)
времени
времени
3
4
5
6
по
внешнему
совместительству
7
Начислено по
договорам
гражданскоправового
характера, руб.
8
7
Группы персонала
(категория персонала)
Административно-управленческий
персонал, всего
из них категории работников,
поименованных в «майских» Указах
Основной персонал, всего
из них категории работников,
поименованных в «майских» Указах
Вспомогательный персонал, всего
из них категории работников,
поименованных в «майских» Указах
Итого
всего
676100
по
внешнему
совместительству
Начислено по
договорам
гражданскоправового
характера, руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8354200
8354200
7349500
7349500
7349500
7349500
0
0
840300
840300
164400
164400
0
0
5573800
0
5081700
0
5081700
0
0
0
380900
0
111200
0
40056,63
0
14604100
13107300
13107300
0
1221200
275600
40056,63
2.6.
Номер счета в кредитной организации
1
Счета в кредитных организациях в
валюте Российской Федерации
Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, руб.
в том числе:
по основному месту работы
по внутреннему
в том числе на условиях:
совместительству
полного
неполного
(совмещению
всего
рабочего
рабочего
должностей)
времени
времени
676100
676100
0
0
Сведения о счетах Учреждения, открытых в кредитных организациях:
Вид счета**
Реквизиты акта, в соответствии с которым открыт
счет
Остаток средств на
счете на начало
года, руб.***
Остаток средств на
счете на конец
отчетного периода,
руб.***
2
X
вид акта
3
X
дата
4
X
номер
5
X
6
X
7
X
X
X
X
X
X
X
Всего
Счета в кредитных организациях в
иностранной валюте
8
Всего
Итого
X
X
X
X
**Указывается вид банковского счета, открытого в кредитной организации (например, номинальный счет, счет эскроу,
публичный депозитный счет).
*** Показатели счетов в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте.
3. Использование имущества, закрепленного за Учреждением
3.1.
Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, закрепленном на праве
оперативного управления:
Передано во временное пользование сторонним
организациям (индивидуальным
предпринимателям)
в том числе:
Используется учреждением
в том числе:
Наименование
объекта
1
Здание
Здание
картофелехран
илища
Адрес
2
г.Орск
ул.
Крайняя
42
г.Орск
ул.
Крайняя
Кадастровый
номер
3
56:43:031
0008:96
Год
постройки
4
01.01.88
Единица
измерения
5
кв.м
для осуществления основной
деятельности
всего
в рамках
муниципального
задания
7
2356,4
6
за плату сверх
муници-пального
задания
для
иных
целей
8
9
всего
на основании
договоров
аренды
на основании
договоров
безвозмездного
пользования
11
без
оформления права
пользования (с
почасовой
оплатой)
0
0
10
35,8
0
35,8
12
0
13
0
0
0
0
0
0
2
2356,4
56:43:031
0008:2280
01.01.88
кв.м
132,9
132,9
9
42
Итого
2489,3
2489,3
Не используется
из них:
Наименование
объекта
1
Здание
всего
14
Итого
3.2.
всего
требуется
ремонт
ожидает
списания
16
17
15
0
0
0
0
18
2262612,08
0
0
0
0
2262612,08
0
35,8
0
35,8
0
Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества
(руб. в год)
из них:
услуги по содержанию
коммунальные услуги
налог на имущество
имущества
из них
из них
из них возмевозмевозмещается
щается пользощается
всего
всего
пользовсего
вателями
пользователями
имущества
вателями
имущества
имущества
19
20
21
22
23
24
2036781,24
0
225830,84
0
0
0
2036781,24
0
225830,84
0
0
0
Сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования:
Кадастровый
номер
Единица
измерения
Всего
2
3
4
5
г.Орск ул.
Крайняя 42
56:43:031
0008:10
кв м
9982,1 +/35
Наименование
показателя
Адрес
1
Земля
в связи с аварийным
состоянием
проводится
капитальный
ремонт
и/или
реконструкция
0
Используется Учреждением
в том числе:
для осуществления основной деятельности
всего
6
9982,1
+/-35
в рамках
муниципального задания
за плату сверх
муниципального задания
для иных целей
7
8
9
9982,1 +/-35
0
0
10
Наименование
показателя
Адрес
1
2
Кадастровый
номер
Единица
измерения
Всего
3
4
5
Итого
9982,1 +/35
Используется Учреждением
в том числе:
для осуществления основной деятельности
всего
в рамках
муниципального задания
за плату сверх
муниципального задания
для иных целей
7
8
9
6
9982,1
+/-35
9982,1 +/-35
в том числе:
всего
1
Земля
10
0
передано во временное пользование сторонним
организациям
на основании
на основании
договоров
без оформледоговоров
безвозмездния права
аренды
ного
пользования
пользования
11
12
13
0
0
0
0
Фактические расходы на содержание земельного участка
(руб. в год)
в том числе:
Не используется Учреждением
Наименование
показателя
0
эксплуатационные расходы
всего
по иным
причинам
всего
14
0
15
0
16
0
17
0
Итого
3.3.
налог на
землю
из них
возмещается
пользователями
имущества
Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды:
18
0
11
Срок
пользования
Арендодатель (ссудодатель)
Наименование
объекта
Единица
измерения
Адрес
1
2
Количество
арендуемого имущества
3
наименование
ИНН
код по
КИСЭ
начала
окончания
5
6
7
8
9
4
Арендная
плата за
объект
(руб/
год)
Фактические
расходы на
содержание
арендованного
имущества
(руб/год)
10
11
Направление
использования
арендованного
имущества
для
осуществления
основной
деятельности
12
для
осуществления
иной
деятельности
13
Обоснование
заключения
договора
аренды
14
Итого
3.4.
Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору безвозмездного пользования (договору
ссуды):
Срок
пользования
Ссудодатель
Наименование объекта
1
Итого
Адрес
2
Единица
измерения
Количество
имущества
3
4
наименование
ИНН
код по
КИСЭ
начала
окончания
5
6
7
8
9
Фактические
расходы на
содержание
объекта
недвижимого
имущества
(руб/год)
10
Направление
использования объекта
недвижимого имущества
для
для
осущестосуществления
вления
основной
иной
деятельдеятельности
ности
11
12
Обоснование
заключения
договора
ссуды
13
12
Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств):
3.5.
Наличие движимого имущества на конец отчетного периода, ед.
в том числе:
Наименование
показателя
(группа
основных
средств)
передано в пользование
всего
1
Машины и
оборудование
Производственн
ый и
хозяйственный
инвентарь
Итого
используется
Учреждением
2
в том числе:
всего
в аренду
3
4
5
3
3
0
0
0
3
3
0
0
0
6
6
0
0
требует
ремонта
безвозмездно
6
7
не используется
физически и морально изношено,
ожидает согласования, списания
из них требует
всего
замены
8
9
0
Балансовая
стоимость,
руб.
Остаточная
стоимость,
руб.
10
11
257060
0
235700
0
492760
0
Расходы на содержание особо ценного движимого имущества, руб.
в том числе:
Наименование
показателя
(группа
основных
средств)
1
Машины и
оборудование
на текущее обслуживание
Всего за
отчетный
период
расходы на
периодическое
техническое
(профилактическое)
обслуживание
расходы на
текущий ремонт,
включая
приобретение
запасных частей
расходы на
обязательное
страхование
расходы на
добровольное
страхование
12
13
14
15
16
96000,0
90000,0
6000,0
0
0
капитальный
ремонт,
включая
приобретение запасных
частей
17
0
0
на уплату
налогов
заработная
плата
обслуживающего
персонала
иные
расходы
18
19
20
0
0
13
Итого
96000,0
90000,0
6000,0
0
3.6.
0
0
0
0
0
Сведения о транспортных средствах:
2.6.1 Сведения об используемых транспортных средствах:
всего
Наименование
на отчетную дату
1
2
в среднем за
год
3
Транспортные средства, ед.
в том числе:
в оперативном управлении
по договорам аренды
учреждения
на отчетную
в среднем за
на отчетную
в среднем за
дату
год
дату
год
4
5
6
7
по договорам безвозмездного
пользования
на отчетную дату
в среднем за год
8
9
Итого
2.6.2. Сведения о неиспользуемых транспортных средствах, находящихся в оперативном управлении
Учреждения:
Передано во временное пользование сторонним организациям
(индивидуальным предпринимателям), ед.
Не используется, ед.
в том числе:
Наименование
показателя
1
всего
на основании
договоров
аренды
на основании
договоров
безвозмездного
пользования
2
3
4
в том числе:
без
оформления права
пользовани
я
5
всего
6
проводится
капитальный
ремонт и/или
реконструкция
в связи с
аварийным
состоянием
(требуется
ремонт)
7
8
в связи с
аварийным
состоянием
(подлежит
списанию)
****
9
излишнее
имущество
(подлежит
передаче в казну
муниципального
образования)
10
14
Итого
**** Указываются транспортные средства, в отношении которых принято решение о списании, ожидается согласование
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.
2.6.3. Направления использования транспортных средств:
Наименование
показателя
1
Оперативное
управление/
договор аренды/
договор
безвозмездного
пользования
2
Транспортные средства, непосредственно
используемые в целях оказания услуг,
выполнения работ, ед.
Транспортные средства, используемые в общехозяйственных целях, ед.
в целях обслуживания административноуправленческого персонала
на отчетную дату
в среднем за год
на отчетную дату
в среднем за год
3
4
5
6
в иных целях*****
на отчетную
дату
7
в среднем за
год
8
Итого
*****Указываются транспортные средства, используемые в целях уборки территории, вывоза мусора, перевозки
имущества (грузов), а также в целях перевозки людей.
2.6.4. Сведения о расходах на содержание транспортных средств:
Наименование
показателя
всего за
отчетный
период
Расходы на содержание транспортных средств
в том числе:
содержание
на обслуживание транспортных средств
гаражей/
заработная плата обслуживающего
персонала
уплата
транспортн
15
1
Итого
2
на
ГСМ
на
ОСАГО
на
добровольное
страхование
3
4
5
ремонт,
включая
приобретение
запасных
частей
6
на
приобретение
комплектующих
техобслуживание
сторонними
организациями
7
8
аренда
гаражей,
парковочных мест
9
ого налога
водителей
обслуживающего
персонала
гаражей
административного
персонала
гаражей
10
11
12
0
0
0
0
0
0
13
ВКонтакте_ МДОАУ № 221 "Сказка" г.Орска